中共石柱土家族自治县委办公室2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策、市委重大决策、重要工作部署和县委工作安排在全县的贯彻落实。

2．收集和处理本县各乡镇（街道）、县级部门单位有关改革、经济社会发展，精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，承担党委履行全面从严治党主体责任相关工作，协助县委抓好党内法规和党务公开工作，处理突发事件，及时、准确地向市委和县委报告，根据县委的要求和布置开展调查研究。

3.  按照县委要求，督查检查中央决策、市委部署、县委工作安排在全县的贯彻落实情况；负责中央、市委、县委及其领导同志交办、批示事项的督办落实。

4．负责县委全会、常委会会议、工作会等会议的会务组织、记录整理工作。

5．负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及全县档案管理等工作，承担县委与市委和市级机关之间机要文件的传递任务。

6．负责县委的公务接洽工作，承担县委及县委领导公务接待服务工作。

7．协助县委协调县人大、县政府、县政协的有关活动和有关事务。

8．贯彻落实保密、机要、密码、专用通信工作方针、政策、指示和决定；负责全县党政系统的核心密码、普通密码、商业密码及密码机的统一管理工作；负责《保密法》及各项保密法规所规定的审核、审定、审批、许可等保密行政管理工作；统筹、督促、检查、指导全县党政群机关保密、机要等工作；承担县委保密委员会日常工作。

9．负责县委办公室机关党的建设、行政后勤管理工作；协助保障县委领导正常办公秩序。

10．承办县委交办的其他事项。

（二）单位构成

县委办公室对外挂县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局（县密码管理局）、县档案局牌子，内设15个机构处室。下属5个财政全额拨款事业单位，分别是县信息技术中心、县委政策研究中心、县党务公开中心、县委办公室后勤服务中心、县档案馆。除直属事业单位县档案馆独立核算外，其他事业单位未独立核算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3776.97万元，其中：一般公共预算拨款3334.04万元，政府性基金预算拨款442.93万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少825.1万元，主要是减少人员经费419.41万元、信创工程经费836.67万元、电子政务内网机房建设尾款48万元、办公室综合业务经费33万元，增加公用经费36.51万元、原县委第一招待所退休人员待遇补差及遗属困难定期补助24.9万元、离退休党组织建设及退休干部公用经费2.64万元、档案馆馆库运行项目经费5万元、基金安排的三峡后续项目资金442.93万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3776.97 万元，其中：一般公共服务支出2047.75万元，公共安全支出27.52万元，社会保障和就业支出1097.76万元，卫生健康支出86.64万元，住房保障支出74.38万元，其他支出442.93万元；支出较去年减少825.1万元，主要是基本支出减少382.82万元，项目支出减少442.28万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3334.04万元，一般公共预算财政拨款支出3334.04万元，比2021年减少825.1万元。其中：基本支出1410.57万元，比2021年减少382.82万元，主要原因是规范在职人员津补贴，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1923.47万元，比2021年减少885.16万元，主要原因是减少信创工程经费预算经费。

2022年政府性基金预算收入442.93万元，政府性基金预算支出442.93万元，比2021年增加442.93万元，主要原因是增加三峡后续项目资金442.93万元，主要用于县档案馆项目建设。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算61.1万元，比2021年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年基本持平；公务接待费29.1万元，比2021年增加7.5万元，主要原因是预计公务接待增加；公务用车运行维护费32万元，比2021年减少8万元，主要原因是结合2021年公务用车运行维护费支出情况预算资金32万元；公务用车购置费0万元，与2021年基本持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费425.79万元，比上年增加36.51万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额220.95万元：政府采购货物预算31.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算189.45万元；其中一般公共预算拨款政府采购220.95万元：政府采购货物预算31.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算189.45万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出除涉密项目外，其他均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款760.14万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冉俊华  联系方式：023-73333323