一、单位基本情况

（一）职能职责。

石柱土家族自治县城市管理综合行政执法支队为县城管局（县城管执法局）管理的正科级财政全额拨款综合行政执法机构。依据《重庆市市政设施管理条例》《重庆市环境卫生管理条例》《重庆市园林绿化管理条例》等法律法规为城市管理提供综合执法保障，受委托承担城市管理综合执法工作，组织参与城市管理综合整治专项工作。

（二）单位构成。

城市管理综合行政执法支队于2017年11月被石柱县编办新核定为石柱县城市管理局的综合行政执法机构，财政全额拨款编制数51人。目前在岗人员166人，其中在编人员46人（其中18人借调至机关工作）、城市管理协管员120人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1717.33万元，其中：一般公共预算拨款1717.33万元；收入较去年增加52.03万元，主要是在职职工五险一金缴费基数增加，导致五险一金需缴纳金额增加，预算数增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数1717.33万元，其中：社会保障和就业支出155.57万元，卫生健康支出68.31万元，城乡社区支出1414.95万元，住房保障支出78.5万元；支出较去年增加52.03万元，主要是在职职工五险一金缴费基数增加，导致五险一金需缴纳金额增加，预算数增加。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1717.33万元，一般公共预算财政拨款支出1717.33万元，比2023年增加52.03万元。其中：基本支出1161.58万元，比2023年增加113.78万元，主要原因一是2023年新招录4名职工，二是在职职工五险一金缴费基数增加，导致五险一金需缴纳金额增加，主要用于保障执法支队在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出555.75元，比2023年减少61.75万元，主要原因是“过紧日子”财政减少10%的项目预算。主要用于保障城市管理协管员工资社保。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算13万元，比2023年增加2万元。其中：公务接待费1万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费12万元，比2023年增加2万元，主要原因是我支队车辆基本属于执法执勤用车，且车辆年限较久，甚至有的车辆已达到报废年限，导致车辆保险费、修理费增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费199.24万元，比上年增加18.39万元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.1万元：政府采购货物预算1.1万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.1万元：政府采购货物预算1.1万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款555.75万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我支队共有车辆10辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车9辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）、城管执法（项）：指用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

（三）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）：指用于在职人员缴纳医疗保险费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于在职人员缴纳住房公积金费用。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

部门预算公开联系人：熊海燕，联系方式：023-73330110