城市管理综合行政执法支队2023年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

石柱土家族自治县城市管理综合行政执法支队为县城管局（县城管执法局）管理的正科级财政全额拨款综合行政执法机构。依据《重庆市市政设施管理条例》、《重庆市环境卫生管理条例》、《重庆市园林绿化管理条例》等法律法规为城市管理提供综合执法保障，受委托承担城市管理综合执法工作，组织参与城市管理综合整治专项工作。

（二）单位构成。

城市管理综合行政执法支队于2017年11月被石柱县编办新核定为石柱县城市管理局的综合行政执法机构，财政全额拨款编制数51人。目前在岗人员174人，其中在编人员46人（其中15人借调至机关工作）、城市管理协管员128人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1665.3万元，其中：一般公共预算拨款1665.3万元；收入较去年增加1000.32万元，主要是2022年项目预算收入0万元， 2022年项目资金在城管局机关统一做预算，2023年与城管局机关分开单独预算项目。

（二）支出预算：2023年年初预算数1665.3万元，其中：社会保障和就业支出141.47万元，卫生健康支出44.86万元，城乡社区支出1407.96万元，住房保障支出71.01万元；支出较去年增加1000.32万元，主要是2022年项目预算支出0万元， 2022年项目资金在城管局机关统一做预算，2023年与城管局机关分开单独预算项目。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1665.3万元，一般公共预算财政拨款支出1665.3万元，比2022年增加1000.32万元。其中：基本支出1047.8万元，比2022年增加382.82万元，主要原因是新招录数名在编人员，人员经费增加，主要用于保障城市管理综合行政执法支队在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出617.5万元，比2022年增加617.5万元，主要是2022年项目预算支出0万元，2022年项目资金在城管局机关统一做预算，2023年与城管局机关分开单独预算项目。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算11万元，比2022年减少6 万元。其中：公务接待费1万元；公务用车运行维护费10万元，比2022年减少6万元，主要原因是加强公务用车管理，严控公务用车支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费195.85万元，比上年减少40.99万元，主要原因为落实“过紧日子”思想，严控办公成本，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15万元：政府采购货物预算15万元；其中一般公共预算拨款政府采购15万元：政府采购货物预算15万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1665.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆31辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车6 辆，两轮电瓶车20辆，四轮电瓶车4辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：隆田蔚   联系方式：023-73330110