重庆市石柱土家族自治县环境卫生所

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宗旨：为维护城市环境卫生提供管理保障。

主要职责任务：负责城市环境卫生的日常监督、检查工作；负责城市环境卫生设施建设、营运、维护工作；负责城市街道、公园广场的清扫、清运和垃圾处置；负责城市水域环境清漂和保洁、乡镇生活垃圾的收运和处置等工作。

具体职责任务：负责城市环境卫生的日常监督、检查工作；负责城市环境卫生设施建设、运营、维护工作；负责对城市环境卫生的清扫、清运和垃圾处置的日常监督检查工作；负责城市公园、广场的清扫保洁工作；负责城市道路的冲洗保洁工作；负责具体实施城市水域环境及长江主干流域（西沱至沿溪段）及县境内次级河流清漂保洁工作；负责城区内市政公厕的管理工作；负责乡镇生活垃圾的收运和处置；承担城市管理局领导交办的其他工作。

（二）机构设置

1个财政全额拨款事业单位组成。人员编制7人，实有7人，退休13人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,921.16万元，支出总计3,921.16万元。收支较上年决算数增加3,921.16万元,增长100%，主要原因是2021年与城管局机关一起未单独上报决算。

2.收入情况。2022年度收入合计3,921.16万元，较上年决算数增加3,921.16万元，增长100%，主要原因是2021年与城管局机关一起未单独上报决算。其中：财政拨款收入3,921.16万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,921.16万元，较上年决算增加3,921.16万元，增长%，主要原因是2021年与城管局机关一起未单独上报决算。其中：基本支出351.87万元，占9%；项目支出3,569.29万元，占91%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,921.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3,921.16万元，增长%。主要原因是2021年与城管局机关一起未单独上报决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,881.16万元，较上年决算数增加3,881.16万元，增长100%。主要原因是2021年与城管局机关一起未单独上报决算。较年初预算数增加3,668.86万元，增长1728.1%。主要原因是2022年项目资金在城管局机关统一做预算。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,881.16万元，较上年决算数增加3,881.16万元，增长100%。主要原因是2021年与城管局机关一起未单独上报决算。较年初预算数增加3,668.86万元，增长1728.1%。主要原因是2022年项目资金在城管局机关统一做预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出50.86万元，占1.3%，较年初预算数增加4.06万元，增长8.7%，主要原因是社保基数及比例调整所致。

（2）卫生健康支出13.78万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）节能环保支出3,236.80万元，占83.4%，较年初预算数增加3,095.83万元，增长2196.1%，主要原因是2022年项目资金在城管局机关统一做预算，项目由城管局机关调剂到环卫所进行支付。

（4）城乡社区支出568.97万元，占14.7%，较年初预算数增加568.97万元，增长%，主要原因是2022年项目资金在城管局机关统一做预算，项目由城管局机关调剂到环卫所进行支付。

（5）住房保障支出10.75万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出351.87万元。其中：人员经费317.70万元，较上年决算数增加317.70万元，增长100%，主要原因是2022年项目资金在城管局机关统一做预算。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、奖金机关事业单位养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴纳、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费34.17万元，较上年决算数增加34.17万元，增长100%，主要原因是2022年项目资金在城管局机关统一做预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入40.00万元，较上年决算数增加40.00万元，增长100%，主要原因是2022年项目资金在城管局机关统一做预算。本年支出40.00万元，较上年决算数增加40.00万元，增长100%，主要原因是三峡库区河流清漂作业支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计162.21万元，较年初预算数增加161.71万元，增长32342%，主要原因是环卫清扫作业车辆的维修维护费年初预算时纳入项目经费中。较上年支出数增加162.21万元，增长100%，主要原因是2022年项目资金在城管局机关统一做预算。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用和公务用车购置费。

公务用车运行维护费162.04万元，主要用于环卫清扫作业车辆的维修维护费、燃料费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加162.04万元，增长100%，主要原因是2022年项目资金在城管局机关统一做预算。较上年支出数增加162.04万元，增长100%，主要原因是2022年项目资金在城管局机关统一做预算。

公务接待费0.17万元，主要用于接待上级部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.33万元，下降66%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.17万元，增长100%，主要原因是创建国家卫生县城，接受上级部门检查。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为36辆；国内公务接待5批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费33.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车36辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金600万元。

（二）绩效自评结果

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73376085。