石柱土家族自治县城市管理局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责城市道路、桥梁、隧道等市政基础设施的维护管理；城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责停车场行业管理工作；城市户外广告和店招店牌设置管理以及户外广告规范整治工作；

2.负责城市供水节水管理；负责城镇供水水质监督管理；

3.承担城市园林绿化管理工作；承担城市古树名木保护管理工作；负责城市公园的行业管理工作；承担生态园林系列创建工作；承担园林绿化市场监督管理工作。

4.承担市容环境卫生管理和城市水域环境卫生管理工作；城市生活垃圾、城市建筑垃圾和城市水域垃圾等处置的监督管理工作；承担农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理工作；

5.承担城市管理行业安全生产综合监管工作；承担组织编制城市管理应急预案和开展演练等相关工作；承办行政复议、行政诉讼等法律事务有关工作；承担本部门行政审批制度改革工作；具体管理本部门行政审批窗口。

6.负责城市道路占用挖掘费、市政设施损坏赔偿费、城市园林绿地建设费、绿化赔偿费、城镇生活垃圾处理费的征收管理。

7.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；牵头开展城市市容环境综合整治工作。

（二）机构设置

本单位内设6个机构科室，分别是办公室、财务科、政策法规科（安全生产科）、市政管理科、园林绿化管理科、市容环卫管理科。下属4个二级预算单位，分别是城市管理综合行政执法支队、路灯所、环境卫生所和供水站。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括城市管理综合行政执法支队、路灯所、环境卫生所和供水站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计8953.56万元，支出总计8953.56万元。收支较上年决算数减少5768.87万元，下降39.18%，主要原因是下路生活垃圾填埋场、西沱填埋场封场等项目完工项目支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计8953.56万元，支出总计8953.56万元。收支较上年决算数减少5768.87万元，下降39.18%，主要原因是下路生活垃圾填埋场、西沱填埋场封场等项目完工项目支出减少。其中：财政拨款收入8953.56万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计8953.56万元，较上年决算数减少5768.87万元，下降39.18%，主要原因是下路生活垃圾填埋场、西沱填埋场封场等项目完工项目支出减少。其中：基本支出2029.98万元，占22.67%；项目支出6923.58万元，占77.33%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位为全额财政拨款单位，年底无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8953.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5768.87万元，减少39.18%。主要原因是下路生活垃圾填埋场等项目完工项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6481.68万元，较上年决算数减少1088.45万元，下降14.38%。主要原因是环卫作业运行经费、垃圾焚烧发电处置等经费拨款减少。较年初预算数增加1519.05万元，增长30.61%。主要原因一是本年预算口径调整，将原来的政府性基金预算支出安排转到一般公共预算支出；二是我单位人员增加，人员经费、公用经费、工资福利、社会保险缴费等相应增加。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6481.68万元，较上年决算数减少1088.45万元，下降14.38%。主要原因是环卫作业运行经费、垃圾焚烧发电处置等经费拨款减少。较年初预算数增加1519.05万元，增长30.61%。主要原因一是本年预算口径调整，将原来的政府性基金预算支出安排转到一般公共预算支出；二是我单位人员增加，人员经费、公用经费、工资福利、社会保险缴费等相应增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是我单位为全额财政拨款单位，年底无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3万元，占0.05%，较年初预算数增加3万元，增长100%，主要原因是年中追加争资立项工作经费。

（2）社会保障与就业支出118.45万元，占1.83%，较年初预算数减少19.09万元，下降16.12%，主要原因是社保基数及比例调整所致。

（3）卫生健康支出62.56万元，占0.97%，较年初预算数增加4.95万元，增长7.92%，主要原因是医保缴费基数调整。

（4）节能环保支出1413.9万元，占21.81%，较年初预算数减少120.1万元，下降8.49%，主要原因是财政调整支出科目和支出结构。

（5）城乡社区支出4523.24万元，占69.78%，较年初预算数增加1361.54万元，增长30.1%，主要原因是财政调整支出科目和支出结构。

（6）农林水支出198.69万元，占3.07%，较年初预算数增加187.73万元，增长94.48%，主要原因是三峡库区干流（次级）河流清漂作业经费年初未纳入财政预算。

（7）住房保障支出60.36万元，占0.93%，较年初预算数增加10.49万元，增长17.38%，主要原因是财政调整支出科目和支出结构。

（8）灾害防治及应急管理支出100万元，占1.54%，较年初预算数增加100万元，增长100%，主要原因是县取水管道洪涝灾害应急恢复工程，未纳入年初预算。

（9）其他支出1.48万元，占0.02%，与年初预算数持平增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2029.98万元。其中：人员经费1651.64万元，较上年决算数增加207.2万元，增长14.34%，主要原因是职人员工资自然增资、在职目标绩效考核、离退休人员健康休养费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费378.34万元，较上年决算数增加276.88万元，增长272.9%，主要原因是办公成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2471.88万元，较上年决算数减少4680.42万元，下降65.44%，主要原因是下路生活垃圾填埋场、西沱填埋场封场等项目完工项目支出减少。本年支出2471.88万元，较上年决算数减少4680.42万元，下降65.44%，主要原因是下路生活垃圾填埋场、西沱填埋场封场等项目完工项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计146.99万元，较年初预算数增加125.49万元，增长583.67%，主要原因是环卫清扫作业车辆、路灯维修车辆、市政执法车辆的维修维护费年初预算时纳入项目经费中。较上年支出数增加74.75万元，增长103.47%，主要原因是环卫清扫作业车辆、路灯维修车辆、市政执法车辆的维修维护费年初预算时纳入项目经费中。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用和公务车购置费。

公务车运行维护费144.42万元，主要用于城市管理及综合执法检查、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，以及环卫清扫作业车辆、路灯维修车辆、市政执法车辆的维修维护费。费用支出较年初预算数增加126.42万元，增长702.33%，主要原因是环卫清扫作业车辆、路灯维修车辆、市政执法车辆的维修维护费在年初预算时纳入项目经费中。较上年支出数增加73.39万元，增长103.32%，主要原因是本年公务车运行维护费包含环卫清扫作业车辆、路灯维修车辆、市政执法车辆的维修维护费。

公务接待费2.27万元，主要用于接待市上级部门及地方协助工作的职能部门。费用支出较年初预算数减少1.23万元，下降35.14%，主要原因是一是加强“三公”经费支出管理控制，认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.06万元，增长87.6%，主要原因是创建国家卫生县城及违法建筑执法职能职责增加，接受上级部门检查指导工作发生接待支出

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为50辆；国内公务接待20批次292人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费87.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.55万元，较上年决算数增加0.55万元，增加100%，主要原因是涉及城管业务会议次数增加以及成本增加。本年度培训费支出1.63万元，较上年决算数增加1.63万元，增长100%，要原因是本年开展了违法建筑行政执法培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出378.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加276.89万元，增长272.91%，主要原因是环卫清扫作业车辆、路灯维修车辆、市政执法车辆的维修维护费年初预算时纳入项目经费中。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆50辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车37辆，其他用车主要是用于环卫清扫作业、路灯维修、市政执法等履行城市管理职能职责用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1033.81万元，其中：政府采购货物支出153.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出880.26万元。授予中小企业合同金额1033.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1033.81万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑5.28万元，采购生活垃圾分类设施62.4万元，采购七星桥、旗山大桥桥头两座公厕39.99万元，委托专业检测机构负责我县36座桥梁安全检测与评估60.23万元等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金20万元。

（二）绩效自评结果

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73376085。